Contrato federal · Empenho 2025NE000243 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF: 30DIAS - LOCAL ENTREGA: RUA GONÇALVES CHAVES Nº 3218 - PELOTAS/RS - CEP 96015-560 - AREA REQUERENTE: CCS - REITORIA - INEXIGIBILIDADE:90006/2025 - UG:158126 - PROCESSO S…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES (CNPJ 34.639.775/0001-23) para: preço cif: 30dias - local entrega: rua gonçalves chaves nº 3218 - pelotas/rs - cep 96015-560 - area requerente: ccs - reitoria - inexigibilidade:90006/2025 - ug:158126 - processo suap: 23163.001110.2025-98.. Valor global contratado: R$ 1.875,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDESCNPJ 34.639.775/0001-23
- Processooficial
- 23163.001110.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL TNT, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 42 CM, COR 1/1, MATERIAL ALÇATNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, TIPO MÃO/OMBRO, APLICAÇÃOTRANSPORTE BAGAGEM, COMPRIMENTO DA ALÇA 50 CM, GRA… | 500 | R$ 3,75 | R$ 1.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000243 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.875,00
Faturas
- 65 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000243 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001110.2025-98
valor global após o termo: R$ 1.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587131
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.