Contrato federal · Empenho 2024NE000760 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO ICET, PREGÃO 90352/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, S…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: para custear despesa com aquisição de materiais permanentes para atender demandas academicas e administrativas do icet, pregão 90352/2024, emenda 29090002 - eduardo braga - icet, solicitação oficio 2247698, autorização p…. Valor global contratado: R$ 47.190,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23105.021294/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90352/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.190,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS/… | 30 | R$ 1.320,00 | R$ 39.600,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO… | 10 | R$ 759,00 | R$ 7.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000760 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.190,00 · a liquidar R$ 47.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 349 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.240,00
- 249 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000760 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.021294/2024-16
valor global após o termo: R$ 47.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.