Contrato federal · Empenho 2023NE000292 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMALIZADA PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS, EM OBSERVÂNCIA ÀS A…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de mobiliários e eletrodomésticos, em atendimento à demanda formalizada pela direção de administração e planejamento para atender o campus araguatins, em observância às atas de registros de preços provenientes…. Valor global contratado: R$ 633,09. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23233.018840/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 633,09
- Valor globaloficial
- R$ 633,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1800 PSI, VAZÃO 360 L/H, POTÊNCIA CONSUMIDA 1500W CV | 1 | R$ 633,09 | R$ 633,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 633,09
- A liquidarcalculado
- R$ 633,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000292 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 633,09 · a liquidar R$ 633,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14713 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 633,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000292 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.018840/2023-95
valor global após o termo: R$ 633,09 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587180
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.