Contrato federal · Empenho 2025NE000487 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90050/2024 AF: 119-2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E ENERGÉTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou FERREIRA B2G LTDA (CNPJ 33.884.155/0001-97) para: pregão srp: 90050/2024 af: 119-2025. aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto e energéticos para atender diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro - uftm. - ielachs - 23085.012167/2024-10. Valor global contratado: R$ 816,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FERREIRA B2G LTDACNPJ 33.884.155/0001-97
- Processooficial
- 23085.012167/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 816,00
- Valor globaloficial
- R$ 816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO AMPLIFICADA, POTÊNCIA 80 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 12 POL, LARGURA 390 MM, ALTURA 685 MM, PROFUNDIDADE 298 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES P10, RCA, USB, BLUETOOTH, VOLTA… | 1 | R$ 816,00 | R$ 816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 816,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000487 · 03/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 816,00
Faturas
- 583 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000487 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012167/2024-10
valor global após o termo: R$ 816,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.