Contrato federal · Empenho 2025NE000476 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90050/2024 AF: 107-2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E ENERGÉTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS (CNPJ 52.252.575/0001-03) para: pregão srp: 90050/2024 af: 107-2025. aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto e energéticos para atender diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro - uftm. - icbn - 23085.012167/2024-10. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOSCNPJ 52.252.575/0001-03
- Processooficial
- 23085.012167/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APRESENTADOR MULTIMÍDIAAPRESENTADOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA 15 M, FREQÜÊNCIA 2,4 GHZ, COMPATIBILIDADE WINDOWS 2000/XP/VISTA/7, MAC OS, LINUX, FONTE ALIMENTAÇÃO 1 PILHA AAA | 8 | R$ 60,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001139 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 60,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000476 · 03/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
- 2025NE001118 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 60,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 317 · emitida 17/12/2025 · Siafi ErroR$ 60,00
- 314 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 119 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000476 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012167/2024-10
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.