Contrato federal · Empenho 2025NE000568 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD DE ARTICULAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E A ESCOLA BÁSICA PROC DEMANDANTE: 23067.018340/2025-84 BOLETIM Nº 1046/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: setor interessado: coord de articulação entre universidade e a escola básica proc demandante: 23067.018340/2025-84 boletim nº 1046/2025. Valor global contratado: R$ 416,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23067.016881/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 416,00
- Valor globaloficial
- R$ 416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCBANNER EM LONA VINÍLICA - BANNER EM LONA VINÍLICA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL 4 X0, RESOLUÇÃO MÍNIMA 720X1440 DPI, ACABAMENTO NA HORIZONTAL COM CANALETAS DE MADEIRA, PONTEIRAS DE PLÁSTICO E CORDÃO DE N… | 13 | R$ 32,00 | R$ 416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 416,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000568 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 416,00
Faturas
- 629 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000568 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000568 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.016881/2024-97
valor global após o termo: R$ 416,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587297
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.