Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE PROTESE DENTARIA DO CAMPUS CURITIBA, DISPENSA 900024/2025 - UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ARBONIC COMERCIO LTDA (CNPJ 61.011.430/0001-01) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o curso de protese dentaria do campus curitiba, dispensa 900024/2025 - uasg 158009 - subrogada para 158395, processo sei 23411.010929/2025-77. Valor global contratado: R$ 3.210,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ARBONIC COMERCIO LTDACNPJ 61.011.430/0001-01
- Processooficial
- 23411.010929/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTALEQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO VIBRADOR DE GESSO, APLICAÇÃO PARAMOLDAGEM, GESSO E REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO MESA REMOVÍVEL, BASE COM VENTOSASPARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS VIBRAÇÃO REGULÁVEL,… | 10 | R$ 321,00 | R$ 3.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 03/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.210,00
Faturas
- 02 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010929/2025-77
valor global após o termo: R$ 3.210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.