Contrato federal · Empenho 2025NE000603 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RASBURICASE) PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90024/2023 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047500687 . PROCESSO Nº 33433.059754/2…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: aquisição de medicamentos (rasburicase) para o hfse - dispensa de licitação - dl 90024/2023 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047500687 . processo nº 33433.059754/2025-00. Valor global contratado: R$ 30.714,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 33433.059754/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.714,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.714,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RASBURICASERasburicase Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável , Concentração: 1,5 M | 60 | R$ 511,90 | R$ 30.714,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.714,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.714,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000603 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.714,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.714,00
Faturas
- 1289 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.071,40
- 1268 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.642,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000603 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.059754/2025-00
valor global após o termo: R$ 30.714,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587450
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.