Contrato federal · Empenho 2025NE000820 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO URSODESOXICÓLICO) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91050/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048318833 . PROCESSO Nº 33433.…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: aquisição de medicamentos (ácido ursodesoxicólico) para o hfse - órgão participante - pr 91050/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048318833 . processo nº 33433.148538/2024-49.. Valor global contratado: R$ 3.501,15. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 33433.148538/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.501,15
- Valor globaloficial
- R$ 3.501,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO URSODESOXICÓLICOÁCIDO URSODESOXICÓLICO, CONCENTRAÇÃO 300 MG | 2.550 | R$ 1,37 | R$ 3.501,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.501,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 175,90
- Pagocalculado
- R$ 3.325,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000820 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.501,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 175,90 · pago R$ 3.325,25
Faturas
- 17716 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 494,28
- 17659 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.006,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000820 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000820 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.148538/2024-49
valor global após o termo: R$ 3.501,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587454
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.