Contrato federal · Empenho 2025NE001002 · Comprasnet Contratos
EMEPNHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DAS PELOTAS DEVE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PESQUISAS COMPORTAMENTAIS COM PRIMATAS NÃO HUMANOS/PPGNC DO NÚCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou THE FOSTER CORP. T/A BIO-SERV para: emepnho para custear aquisição das pelotas deve atender às necessidades do laboratório de pesquisas comportamentais com primatas não humanos/ppgnc do núcleo de teoria e pesquisa do comportamento/ntpc. prazo de entrega co…. Valor global contratado: R$ 2.702,88. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- THE FOSTER CORP. T/A BIO-SERV
- Processooficial
- 23073.063998/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00189/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.702,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.702,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALingredientes: energia metabolizável mínimo 3200 kcal, espécie animal: primata, dosagem máxima umidade: 12, dosagem mínima proteína: 25, dosagem mínima extrato etéreo: 8, dosagem máxima matéria mineral… | 2 | R$ 1.351,44 | R$ 2.702,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.702,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 948,74
- Pagocalculado
- R$ 1.754,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001002 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.702,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 948,74 · pago R$ 1.754,14
Faturas
- 91124 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.702,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001002 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.063998/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.702,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.