Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMB…
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados, utilizando a tecnologia de cartão eletrônico ou microprocessado, para o fornecimento de combustíveis. Valor global contratado: R$ 413.227,20. Vigência de 03/07/2025 a 03/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23228.001239/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 413.227,20
- Valor globaloficial
- R$ 413.227,20
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 03/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 60 | R$ 6.887,12 | R$ 413.227,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.097,95
- A liquidarcalculado
- R$ 40.283,22
- Liquidadocalculado
- R$ 87,14
- Pagocalculado
- R$ 15.727,59
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.097,95 · a liquidar R$ 20.283,22 · liquidado R$ 87,14 · pago R$ 15.727,59
- 2026NE000065 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 838311 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.920,81
- 812948 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.926,94
- 793197 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 534,31
- 768410 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.963,74
- 747442 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.310,15
- 723103 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.913,89
- 702919 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.966,09
- 681244 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.786,78
- 661488 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.863,81
- 641032 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.733,27
- 607708 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.972,59
- 624645 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.633,54
- 595597 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.857,74
- 577474 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.476,00
- 559913 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.874,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.