Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PREGÃO SRP Nº 90002/2024, GERENCIADO POR ESTE IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG POLO 158465) SOLICITADO PELO DAP NO OFÍC…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA (CNPJ 31.059.319/0001-16) para: atender despesa com aquisição de generos alimentícios, através do pregão srp nº 90002/2024, gerenciado por este ifpe campus barreiros (uasg polo 158465) solicitado pelo dap no ofício n° 75/2025. processo n° 23300.017060/…. Valor global contratado: R$ 22.500,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDACNPJ 31.059.319/0001-16
- Processooficial
- 23300.017060/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE MANGA, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 1.000 | R$ 6,84 | R$ 6.840,00 |
| POLPA DE ACEROLA, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 1.000 | R$ 9,14 | R$ 9.140,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 13,04 | R$ 6.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.430,68
- Liquidadocalculado
- R$ 357,26
- Pagocalculado
- R$ 12.712,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.500,00 · a liquidar R$ 9.430,68 · liquidado R$ 357,26 · pago R$ 12.712,06
Faturas
- 1367 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.794,00
- 1334 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.107,00
- 1320 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.158,32
- 1301 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.804,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.017060/2025-40
valor global após o termo: R$ 22.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587610
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.