Contrato federal · Empenho 2024NE000003 · Comprasnet Contratos
2024NC401251-DGP (UGR 167505), DE 05JAN24 * ND 339030.09 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO A FIM DE ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE SAÚDE * DIEX 11 - SEC SAU,/AJ G/EM, DE 25MAR24 *…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 14.905.502/0001-76) para: 2024nc401251-dgp (ugr 167505), de 05jan24 * nd 339030.09 - aquisição de material farmacológico a fim de atender demanda da seção de saúde * diex 11 - sec sau,/aj g/em, de 25mar24 * pe 01/2023 - uasg 160379 (ugp) * contra…. Valor global contratado: R$ 362,10. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 14.905.502/0001-76
- Processooficial
- 64302.001252/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 362,10
- Valor globaloficial
- R$ 362,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETROLATOPETROLATO, CONCENTRAÇÃO PURO, FORMA FARMACÊUTICA POMADA | 30 | R$ 7,80 | R$ 234,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, COMPOSIÇÃO SAL DIETILAMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 30 | R$ 4,27 | R$ 128,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 362,10
- A liquidarcalculado
- R$ 362,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 362,10 · a liquidar R$ 362,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000003 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000003 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001252/2024-10
valor global após o termo: R$ 362,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587630
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.