Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - *449052.28 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DENATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO AAPRESENTA…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: 160504000012025nc403115, de 25fev25 - *449052.28 - aquisição de máquinas e equipamentos denatureza industrial, a fim de utilizar no setor de aprovisionamento, otimizando aapresentação dos alimentos confeccionados, atende…. Valor global contratado: R$ 9.130,96. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 64302.003620/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.130,96
- Valor globaloficial
- R$ 9.130,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 6 L, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA 1.300 W | 2 | R$ 684,09 | R$ 1.368,18 |
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORNO/GRELHAS DE 40X40 CM/QUEIMADORES DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN | 2 | R$ 3.881,39 | R$ 7.762,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.130,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.130,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 09/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.130,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.130,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.003620/2025-45
valor global após o termo: R$ 9.130,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587631
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.