Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
160221000012025NC000069, DE 03JUN25 - CIEX*339030.39 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COM OBJETIVO DE EMPREGO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA VOLKSWAGEN GOL DO GP OP INTLG 8ª BDA INF MTZ* ATENDE A R…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SPEED BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 12.184.868/0001-78) para: 160221000012025nc000069, de 03jun25 - ciex*339030.39 - aquisição de peças, com objetivo de emprego na manutenção da viatura volkswagen gol do gp op intlg 8ª bda inf mtz* atende a req - 399-protocolo/aj g/em, de 16jun25*p…. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SPEED BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 12.184.868/0001-78
- Processooficial
- 64302.004057/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA, REFERÊNCIA 12 0540500 | 3.125 | R$ 0,32 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 993,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 993,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 993,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 993,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004057/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587634
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.