Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IF GOIANO - REITORIA - PROCESSO Nº23216.000620.2023-13 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90019/2024
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: empenho para aquisição de materias de higiene e limpeza para o if goiano - reitoria - processo nº23216.000620.2023-13 - pregão eletrônico srp nº 90019/2024. Valor global contratado: R$ 980,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23216.000620.2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 980,00
- Valor globaloficial
- R$ 980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 15 L, TIPO TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICA | 10 | R$ 98,00 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 980,00
Faturas
- 9232 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000620.2023-13
valor global após o termo: R$ 980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587638
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.