Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOCHILA), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL E DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS. PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90.004/2024…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou WW COMERCIAL LTDA (CNPJ 19.835.542/0001-02) para: aquisicao de material de consumo (mochila), a fim de atender as demandas do ifpb campus princesa isabel e da coordenação de gestão de pessoas. pregao eletronico srp n.° 90.004/2024 - uasg 158138. processo n.° 23169.00146…. Valor global contratado: R$ 1.674,62. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- WW COMERCIAL LTDACNPJ 19.835.542/0001-02
- Processooficial
- 23169.001469.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.674,62
- Valor globaloficial
- R$ 1.674,62
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER 600, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 3 UN, COR AZUL MARINHO, APLICAÇÃO MATERIAL ESCOLAR, ALTURA 43 CM, LARGURA 34 CM, PROFUNDIDADE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 2 ALÇA… | 73 | R$ 22,94 | R$ 1.674,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.674,62
- A liquidarcalculado
- R$ 1.674,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.674,62 · a liquidar R$ 1.674,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00002648 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.674,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001469.2024-24
valor global após o termo: R$ 1.674,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.