Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
PROT.:1511(1949,00){RE 11/2025:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0442106.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: prot.:1511(1949,00){re 11/2025:}$ - secretaria de infraestrutura conforme autorização sor n 0442106.. Valor global contratado: R$ 1.949,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23854.006432/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUALINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, QUANTIDADE PÓLOS 4 UN, TENSÃO NOMINAL 380 V,SENSIBILIDADE ALTA, CORRENTE OPERACIONAL 63A/30 MA | 10 | R$ 79,50 | R$ 795,00 |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUALINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, QUANTIDADE PÓLOS BIPOLAR (FASE E NEUTRO OUFASE E FASE), CORRENTE OPERACIONAL 30 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 63 A | 20 | R$ 57,70 | R$ 1.154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.949,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.949,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.949,00
Faturas
- 2506 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006432/2024-64
valor global após o termo: R$ 1.949,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.