Contrato federal · Empenho 2025NE000918 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE (SEPAP/DCRIM/INI/DPA/PF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2024-CGAD/DLOG/PF.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 04.956.527/0001-45) para: aquisição de material de consumo para utilização nas atividades de papiloscopia forense (sepap/dcrim/ini/dpa/pf), conforme pregão eletrônico n.º 90002/2024-cgad/dlog/pf.. Valor global contratado: R$ 392,10. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 04.956.527/0001-45
- Processooficial
- 08203.000235/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,10
- Valor globaloficial
- R$ 392,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA CIRÚRGICAPINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1 CHERON, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, HASTE HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 24 CM, COMPONENTE C/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILID… | 6 | R$ 65,35 | R$ 392,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 392,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000918 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 392,10
Faturas
- 3709 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000918 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000918 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08203.000235/2025-93
valor global após o termo: R$ 392,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587846
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.