Contrato federal · Empenho 2025NE000714 · Comprasnet Contratos
ATA PR 83/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.498.171/0001-41) para: ata pr 83/2024. Valor global contratado: R$ 1.728,25. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.498.171/0001-41
- Processooficial
- 00230.000363/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.728,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.728,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA BAIXA ROTAÇÃOBROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO INATIVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL "ENDO Z", COMPRIMENTO 23,5 MM | 20 | R$ 24,45 | R$ 489,00 |
| ESCOVA DE ROBSONESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA TAÇA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA | 40 | R$ 1,48 | R$ 59,20 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 9 | R$ 29,45 | R$ 265,05 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 6 | R$ 45,00 | R$ 270,00 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROCIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 10 | R$ 64,50 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.728,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.728,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000714 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.728,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.728,25
Faturas
- 4847 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000714 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000363/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.728,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587867
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.