Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2271402, DESPACHO…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou SIGMA DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 14.032.244/0001-60) para: emissão de empenho para atender a despesas com o pregão eletrônico nº 90001/2025, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2271402, despacho do gestor financeiro / coordenador geral…. Valor global contratado: R$ 23.400,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SIGMA DA AMAZONIA LTDACNPJ 14.032.244/0001-60
- Processooficial
- 52710.002370/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 127/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 2 | R$ 11.700,00 | R$ 23.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 30/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.400,00
Faturas
- 752 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002370/2025-35
valor global após o termo: R$ 23.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587892
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.