Contrato federal · Empenho 2025NE000428 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90040/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 180/2025.AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, BEBEDOUROS, TELEVISORES, FORNO MICRO-ONDAS, PEDESTAIS PARA TV E REFRIGERADORES, VISANDO AT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: pregão srp nº 90040/2024. autorização de fornecimento nº 180/2025.aquisição de carteiras, bebedouros, televisores, forno micro-ondas, pedestais para tv e refrigeradores, visando atender demandas do complexo uftm. cefores…. Valor global contratado: R$ 27.660,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23085.011715/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 110 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 15 | R$ 1.844,00 | R$ 27.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000428 · 26/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.660,00 · a liquidar R$ 27.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5727 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000428 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011715/2024-86
valor global após o termo: R$ 27.660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587903
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.