Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.001438.2025-70, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 90007/2024, UASG 160…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.358.183/0001-03) para: emissão de empenho para fazer face a aquisição de material de consumo para o ifrn/parelhas, conforme processo 23035.001438.2025-70, ata de registro de preço nº 90007/2024, uasg 160315.. Valor global contratado: R$ 2.587,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.358.183/0001-03
- Processooficial
- 23035.001438.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.587,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.587,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 650 | R$ 3,98 | R$ 2.587,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.587,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.587,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.587,00
Faturas
- 173 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001438.2025-70
valor global após o termo: R$ 2.587,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587963
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.