Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ESPECÍFICA (BAIXO TEOR DE GORDURA) PARA CÃES COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS QUE ESTÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SR/PF/PE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 69/2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MELODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (CNPJ 70.220.470/0001-46) para: aquisição de ração canina específica (baixo teor de gordura) para cães com necessidades alimentares especiais que estão sob responsabilidade da sr/pf/pe. dispensa de licitação 69/2025,. sei 08400.003012/2025-51. Valor global contratado: R$ 15.822,66. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MELODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDACNPJ 70.220.470/0001-46
- Processooficial
- 08400.003012/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.822,66
- Valor globaloficial
- R$ 15.822,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALingredientes: farinha de carne e ossos bovino, carne de frango ,, espécie animal: cão | 303 | R$ 52,22 | R$ 15.822,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.822,66
- A liquidarcalculado
- R$ 7.911,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.911,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.822,66 · a liquidar R$ 7.911,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.911,33
Faturas
- 116252 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.911,33
- 107662 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.911,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.003012/2025-51
valor global após o termo: R$ 15.822,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588005
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.