Contrato federal · Empenho 2025NE000715 · Comprasnet Contratos
ATA RP 88/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou VERSA DENTAL E MED LTDA (CNPJ 42.703.783/0001-10) para: ata rp 88/2024. Valor global contratado: R$ 968,33. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VERSA DENTAL E MED LTDACNPJ 42.703.783/0001-10
- Processooficial
- 00230.000369/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 968,33
- Valor globaloficial
- R$ 968,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO | 10 | R$ 13,88 | R$ 138,80 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 5% DE CLORO ATIVO | 7 | R$ 19,49 | R$ 136,43 |
| SUGADORSUGADOR, MATERIAL PVC/ POLIPROPILENO, TIPO ENDODÔNTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 17 | R$ 38,90 | R$ 661,30 |
| EDTA USO ODONTOLÓGICOEDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL | 4 | R$ 7,95 | R$ 31,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 968,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 968,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000715 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 968,33
Faturas
- 50082 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 968,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000715 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000715 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000369/2025-75
valor global após o termo: R$ 968,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588016
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.