Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
SRP 00013/2024 - UG 158154 - ATENDIMENTO À ALUNA COM DEFICIÊNCIA VISUAL DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA CAMPUS CAMPINAS, CONFORME OFICIO N. 25/2025-DAA-CMP. PROCESSO DE A…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: srp 00013/2024 - ug 158154 - atendimento à aluna com deficiência visual do curso técnico integrado em informática campus campinas, conforme oficio n. 25/2025-daa-cmp. processo de aquisição: 23305.012695.2025-18. conforme…. Valor global contratado: R$ 1.669,80. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23305.012695.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.669,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.669,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VERGÊPapel Vergê Material: Celulose Vegetal , Cor: Branca , Gramatura: 75 G/M2, Dimensões: 210x297 M | 1 | R$ 1.669,80 | R$ 1.669,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.669,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.669,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 04/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.669,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.669,80
Faturas
- 9883 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.669,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012695.2025-18
valor global após o termo: R$ 1.669,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588081
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.