Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO IFAM-CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHO…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou IVANI ALVES MAIA para: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, para atendimento das demandas da oferta de alimentação escolar no âmbito do ifam-campus são gabriel da cachoeira. Valor global contratado: R$ 8.552,82. Vigência de 16/06/2025 a 16/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- IVANI ALVES MAIApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23443.004327/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.552,82
- Valor globaloficial
- R$ 8.552,82
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 77 | R$ 18,66 | R$ 1.436,82 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTOFÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 112 | R$ 18,00 | R$ 2.016,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 17,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.465,92
- A liquidarcalculado
- R$ 3.036,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.429,06
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 17/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.915,92 · a liquidar R$ 1.347,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.568,86
- 2025NE000076 · 08/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.550,00 · a liquidar R$ 1.689,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 860,20
Faturas
- 1628679 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
- 1621041 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.281,10
- 1619287 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.495,60
- 1514507 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.185,06
- 1476903 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.244,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588126
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.