Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E FILTRO DE CAFÉ PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 10ª REGIÃO FISCAL,
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.774/0001-11) para: aquisição de açúcar e filtro de café para todas as unidades administrativas da receita federal do brasil na 10ª região fiscal,. Valor global contratado: R$ 16.865,60. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF 170177
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZACNPJ 17.579.774/0001-11
- Processooficial
- 11080.720689/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.865,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.865,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO MÁQUINA DECAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAPROVEITÁVEL, Nº103 | 60 | R$ 4,56 | R$ 273,60 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 1.700 | R$ 3,91 | R$ 6.647,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 100 | R$ 3,57 | R$ 357,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO | 1.360 | R$ 7,05 | R$ 9.588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.865,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.865,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.865,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.865,60
Faturas
- 669 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,00
- 674 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.565,20
- 622 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.648,20
- 675 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.437,20
- 676 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.910,00
- 670 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,00
- 671 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.703,00
- 672 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.720689/2025-22
valor global após o termo: R$ 16.865,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588144
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.