Contrato federal · Empenho 2025NE000357 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA USO NAS UNIDADES DA RFB EM PORTO ALEGRE, PELOTAS, RIO GRANDE, SANTA MARIA, NOVO HAMBURGO, SANTO ÂNGELO E URUGUAIANA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.170.178/0001-92) para: aquisição de bobinas térmicas para uso nas unidades da rfb em porto alegre, pelotas, rio grande, santa maria, novo hamburgo, santo ângelo e uruguaiana.. Valor global contratado: R$ 5.552,00. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF 170177
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 08.170.178/0001-92
- Processooficial
- 11080.720689/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL SENHABOBINA PAPEL SENHA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, LARGURA 80 MM, COMPRIMENTO 40 M,TIPO PARA IMPRESSÃO DE SENHAS | 1.600 | R$ 3,47 | R$ 5.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000357 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.552,00
Faturas
- 5612 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.082,00
- 567 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 694,00
- 5610 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347,00
- 5609 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.041,00
- 5613 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347,00
- 5608 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347,00
- 5611 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 694,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000357 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.720689/2025-22
valor global após o termo: R$ 5.552,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588153
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.