Contrato federal · Empenho 2025NE001330 · Comprasnet Contratos
ACIONAMENTO DA ATA - PREGÃO 4 MATERIAIS DIVERSOS LOTE 7.3
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 29.678.007/0001-49) para: acionamento da ata - pregão 4 materiais diversos lote 7.3. Valor global contratado: R$ 15.379,50. Vigência de 27/06/2025 a 26/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL 180101
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDACNPJ 29.678.007/0001-49
- Processooficial
- 025.00004071/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.379,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.379,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 26/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXA | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA | 12 | R$ 18,70 | R$ 224,40 |
| TRINCHA | 10 | R$ 17,95 | R$ 179,50 |
| TRINCHA | 10 | R$ 13,35 | R$ 133,50 |
| TRINCHA | 10 | R$ 20,28 | R$ 202,80 |
| TRINCHA | 10 | R$ 11,66 | R$ 116,60 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 28,90 | R$ 289,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 29,00 | R$ 290,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 11,66 | R$ 116,60 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 6,80 | R$ 68,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 2 | R$ 470,00 | R$ 940,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 5 | R$ 57,36 | R$ 286,80 |
| BUCHA PARAFUSO | 5 | R$ 44,68 | R$ 223,40 |
| BUCHA PARAFUSO | 5 | R$ 35,50 | R$ 177,50 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 5 | R$ 17,96 | R$ 89,80 |
| GRELHA RALO | 20 | R$ 22,56 | R$ 451,20 |
| GRELHA RALO | 20 | R$ 15,02 | R$ 300,40 |
| CHUVEIRO ELÉTRICO | 30 | R$ 375,00 | R$ 11.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001330 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 025.00004071/2024-51
valor global após o termo: R$ 15.379,50 · vigência até 26/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.