Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
31 3409 4783 PROF. ANA CRISTINA
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: 31 3409 4783 prof. ana cristina. Valor global contratado: R$ 410,50. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23072.217258/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,50
- Valor globaloficial
- R$ 410,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO ESPUMAROLO ESPUMA, REVESTIMENTO REVESTIDO EM CURVIM, DIÂMETRO 15 CM, COMPRIMENTO 40 CM | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| ALMOFADA ASSENTO / ENCOSTOALMOFADA ASSENTO / ENCOSTO, TECIDO DE REVESTIMENTO 72% ALGODÃO + 28% POLIÉSTER , DIMENSÕES 50 X 50 CM, ENCHIMENTO FIBRA DE POLIÉSTER, COR COLORIDA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ANTI-FUNGO | 2 | R$ 85,25 | R$ 170,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 410,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410,50
Faturas
- 5857 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217258/2025-39
valor global após o termo: R$ 410,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588200
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.