Contrato federal · Empenho 2025NE001435 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGONÔMICA COM BRAÇOS, CONFORME OF.8/2025
CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 56.975.009/0001-72) para: aquisição de cadeira ergonômica com braços, conforme of.8/2025. Valor global contratado: R$ 17.726,52. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA 254431
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 56.975.009/0001-72
- Processooficial
- 25380.001335/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.726,52
- Valor globaloficial
- R$ 17.726,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTOASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTOESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS,… | 21 | R$ 844,12 | R$ 17.726,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.103,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.103,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001435 · 04/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.726,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.726,52
- 2025NE001556 · 06/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.376,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.376,48
Faturas
- 000.000.092 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.103,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001435 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.001335/2025-13
valor global após o termo: R$ 17.726,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.