Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA DA COORDENAÇÃO LOCAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - CLAI-CG.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SAVOX COMERCIO E MULTISERVICOS LTDA (CNPJ 59.544.565/0001-82) para: aquisição de material para adaptação pedagógica da coordenação local de acessibilidade e inclusão - clai-cg.. Valor global contratado: R$ 312,25. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- SAVOX COMERCIO E MULTISERVICOS LTDACNPJ 59.544.565/0001-82
- Processooficial
- 23325.000170.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,25
- Valor globaloficial
- R$ 312,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL EMBORRACHADOPAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 40 CM,COR VARIADA | 25 | R$ 7,31 | R$ 182,75 |
| CORDÃO ARREMATECORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER TRANÇADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO CRACHÁ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO RABO DE RATO | 5 | R$ 25,90 | R$ 129,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 312,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,25
Faturas
- 9 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.000170.2025-93
valor global após o termo: R$ 312,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588288
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.