Contrato federal · Empenho 2025NE000511 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E BENS PERMANENTES - RTR-PROEN. FORMULÁRIO 40/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 549/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou 55.771.654 MANOEL LUCAS DE JESUS XAVIER (CNPJ 55.771.654/0001-00) para: para aquisição de materiais de consumo e bens permanentes - rtr-proen. formulário 40/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 549/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.001138.2025-47. ifmt/reit…. Valor global contratado: R$ 2.949,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- 55.771.654 MANOEL LUCAS DE JESUS XAVIERCNPJ 55.771.654/0001-00
- Processooficial
- 23188.001138.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 2.949,00 | R$ 2.949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.949,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000511 · 04/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.949,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.949,00
Faturas
- 9 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000511 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001138.2025-47
valor global após o termo: R$ 2.949,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.