Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO A TODAS AS UNIDADES DO DSEI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 15.631.315/0001-04) para: aquisição de materiais de higiene pessoal e copos descartáveis em atendimento a todas as unidades do dsei/mges. Valor global contratado: R$ 2.156,00. Vigência de 04/07/2025 a 04/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 15.631.315/0001-04
- Processooficial
- 25047.001985/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.156,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.156,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 220 | R$ 9,80 | R$ 2.156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.156,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.156,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.156,00
Faturas
- 3789/2025 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.156,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588349
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.