Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM O OBJETIVO DE ATENDER A DESPESAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE COPOS PARA O REFEITÓRIO DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COAES, NO QUE SE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: empenho com o objetivo de atender a despesas relativas à aquisição de copos para o refeitório do ifrn campus joão câmara visando o atendimento das necessidades da coaes, no que se refere ao planejamento de compras do ano…. Valor global contratado: R$ 644,76. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23134.001765.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 644,76
- Valor globaloficial
- R$ 644,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 200 ML | 162 | R$ 3,98 | R$ 644,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 644,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 644,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 644,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 644,76
Faturas
- 3113 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 644,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001765.2025-11
valor global após o termo: R$ 644,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.