Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE LOCALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT CAMPUS JUINA - DISPENSA ELETRÔNICA 90003/2025
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VIU MIDIAS INDOOR LTDA (CNPJ 20.594.700/0001-69) para: empenho referente a aquisição de placas de localização para atender as demandas do ifmt campus juina - dispensa eletrônica 90003/2025. Valor global contratado: R$ 2.198,90. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- VIU MIDIAS INDOOR LTDACNPJ 20.594.700/0001-69
- Processooficial
- 23195.000213.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.198,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.198,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO CARBONO, ALTURA 100 CM, ACABAMENTOSUPERFICIAL COM BORDAS ARRENDONDADAS, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EXTERNA,ESPESSURA 1,50 MM, LARGURA 200 CM, TIPO ORIENTATIVA, CARACTERÍ… | 2 | R$ 1.099,45 | R$ 2.198,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.198,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.198,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.198,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.198,90
Faturas
- 149 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.198,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000213.2025-63
valor global após o termo: R$ 2.198,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588382
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.