Contrato federal · Empenho 2025NE000717 · Comprasnet Contratos
ATA RP 87/24
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou DENTAL IPO LTDA (CNPJ 50.567.060/0001-69) para: ata rp 87/24. Valor global contratado: R$ 1.562,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DENTAL IPO LTDACNPJ 50.567.060/0001-69
- Processooficial
- 00230.000368/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.562,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.562,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ABRASIVAPASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BISNAGA TIPO I E II (2G), TAMANHO GRÃO MÉDIO/ FINO, APLICAÇÃO POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO CARBOWAX, PED… | 10 | R$ 37,00 | R$ 370,00 |
| DISCO - USO ODONTOLOGIADISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO LIXA, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE MONOFACE, DIÂMETRO CERCA DE 1/2 POL, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE DE POLÍMERO P/ MANDRIL DENTEADO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 8 | R$ 149,00 | R$ 1.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.562,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.562,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000717 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.562,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.562,00
Faturas
- 4060 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.562,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000717 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000368/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.562,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588399
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.