Contrato federal · Empenho 2025NE000811 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM780/2025(2490,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:780/2025 - 2025ND001421 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - COMPRE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou G.L PHARMA LTDA (CNPJ 51.766.846/0001-78) para: c.custo: hvet - at- christine souza martins - prot:1101010501{sm780/2025(2490,00)} material de consumo-pedido:780/2025 - 2025nd001421 - preg:90019/2024 material hospitalar - compressa hospitalar - tipo cirúrgica memo.s.n…. Valor global contratado: R$ 2.490,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- G.L PHARMA LTDACNPJ 51.766.846/0001-78
- Processooficial
- 23106.033072/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA HOSPITALARCOMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, CAMADAS 4 CAMADAS, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERI… | 50 | R$ 49,80 | R$ 2.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000811 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.490,00
Faturas
- 372 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000811 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.033072/2025-17
valor global após o termo: R$ 2.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588465
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.