Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SRE DOC SEI 3636858 - PE 90021/2024 PROCESSO 23411.001517/2024-65 UASG 158009 - IFPR CAMPUS COLOMBO
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ 45.116.792/0001-00) para: atender despesas com aquisição de material permanente conforme sre doc sei 3636858 - pe 90021/2024 processo 23411.001517/2024-65 uasg 158009 - ifpr campus colombo. Valor global contratado: R$ 7.740,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDACNPJ 45.116.792/0001-00
- Processooficial
- 23411.011140/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL MATTE WITE, ALTURA 2 M, LARGURA 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACONDICIONADA EM ESTOJO METÁLICO | 20 | R$ 387,00 | R$ 7.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 17/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.740,00
Faturas
- 227 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011140/2025-33
valor global após o termo: R$ 7.740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.