Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE REVISTA ELETRÔNICA (IMSI CATCHER), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 42.224.229/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos táticos de revista eletrônica (imsi catcher), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 19.250.000,00. Vigência de 02/07/2025 a 02/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 42.224.229/0001-50
- Processooficial
- 08016.001948/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00389/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.250.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.250.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 02/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA COMUNICAÇÃO MÓVELSISTEMA COMUNICAÇÃO MÓVEL ESTRUTURA: UNIDADE MÓVEL, COMPONENTES: COMPUTADOR VIAGEM/ANTENA INTERNA/INTERFACE RS232/, MEMÓRIA: 1.000MB, RECEPTOR: 12 CANAIS PARALELOS, WAYPOINTS: 1.000UN, CARACTERÍSTICAS… | 5 | R$ 3.850.000,00 | R$ 19.250.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.250.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.249.999,98
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 03/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.400.000,00 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.399.999,98
- 2025NE000201 · 03/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.850.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.850.000,00
Faturas
- 000000052 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 701.239,87
- 000000051 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.804.959,48
- 71 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.595.040,50
- 72 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.148.760,13
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588605
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.