Contrato federal · Empenho 2023NE000536 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 78/2023 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE FIBRA ÓPTICA PARA A ALA DO BLOCO C E DO BLOCO D…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou KROM AUTOMACAO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 11.234.243/0001-00) para: atender a dispensa nº 78/2023 - uasg (170195), para custear despesas com serviço de fornecimento e instalação de 100 (cem) metros de fibra óptica para a ala do bloco c e do bloco d, conforme projeto de rede local do préd…. Valor global contratado: R$ 4.880,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- KROM AUTOMACAO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 11.234.243/0001-00
- Processooficial
- 10180.100503/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADEInstalação e montagem de rede local de conectividade | 1 | R$ 4.880,00 | R$ 4.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000536 · 27/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.880,00 · a liquidar R$ 4.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000536 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100503/2023-61
valor global após o termo: R$ 4.880,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588659
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.