Contrato federal · Contrato 00051/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO, PORTAS E VIDROS DO GSAU-GR
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 53.202.768/0001-04) para: serviço de manutenção de telhado, portas e vidros do gsau-gr. Valor global contratado: R$ 114.997,79. Vigência de 24/07/2025 a 21/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 53.202.768/0001-04
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 135.368,99
- Valor globaloficial
- R$ 114.997,79
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 21/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.358 | R$ 13,22 | R$ 31.172,76 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 15 | R$ 462,67 | R$ 6.940,05 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 1.806,98 | R$ 21.683,76 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6 | R$ 3.625,25 | R$ 21.751,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 1.134,27 | R$ 2.268,54 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 1.064,56 | R$ 10.645,60 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 7 | R$ 1.007,99 | R$ 7.055,93 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 75 | R$ 157,13 | R$ 11.784,75 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 169,49 | R$ 1.694,90 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 0 | R$ 84,88 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114.997,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114.997,79
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001916 · 08/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.604,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.604,45
- 2025NE002100 · 22/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 93.393,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.393,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00051/2025 · Não informada
Encerramento para ajuste do controle de contratos SILOMS X SIAFI
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/11/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 20/11/2025
SUPRESSÃO NO VALOR DO CONTRATO Nº 051/GAPSP-BASP/2025, CUJO OBJETO É SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO DE TELHA CERÂMICA.
valor global após o termo: R$ 114.997,79 · vigência até 21/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588734
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.