Contrato federal · Empenho 2025NE000636 · Comprasnet Contratos
REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO (TOUCA, LUVAS) PARA O CAMPUS SÃO CRISTOVÃO , CONFORME SOLICITAÇÃO DO COLAB-SCR PREGÃO 90023/2025, PROCESSO:23289.000588/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 10.978.106/0001-18) para: referente às despesas com aquisição de material proteção (touca, luvas) para o campus são cristovão , conforme solicitação do colab-scr pregão 90023/2025, processo:23289.000588/2025-84.. Valor global contratado: R$ 305,50. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 10.978.106/0001-18
- Processooficial
- 23289.000588/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305,50
- Valor globaloficial
- R$ 305,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERIL… | 5 | R$ 35,10 | R$ 175,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305,50
- A liquidarcalculado
- R$ 305,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000636 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305,50 · a liquidar R$ 305,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000636 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000636 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000588/2025-84
valor global após o termo: R$ 305,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588735
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.