Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
FITA IMPRESSORA (RIBBON COLORIDO) MATERIAL: FITA IMPRESSORA, MATERIAL RESINA, LARGURA: 60 MM, COR: COLORIDO ,APLICAÇÃO: IMPRESSORA DE CARTÃO PVC. MODELO DE REFERÊNCIA: RIBBON COL…
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID (MINISTERIO DAS CIDADES) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: fita impressora (ribbon colorido) material: fita impressora, material resina, largura: 60 mm, cor: colorido ,aplicação: impressora de cartão pvc. modelo de referência: ribbon colorido da impressora hid fargo original m…. Valor global contratado: R$ 2.394,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS CIDADESCNPJ 05.465.986/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID 560010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 80000.002397/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.394,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAFITA IMPRESSORA, MATERIAL RESINA, TIPO IMPRESSORA FARGO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PART NUMBER 45000, REFERÊNCIA YMCKO DTC 1000/1250E | 6 | R$ 399,00 | R$ 2.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.394,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.394,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.394,00
Faturas
- NF 1.016 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80000.002397/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.394,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588756
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.