Contrato federal · Empenho 2025NE000720 · Comprasnet Contratos
ATA RP 29/25
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 14.378.714/0001-42) para: ata rp 29/25. Valor global contratado: R$ 7.012,20. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 14.378.714/0001-42
- Processooficial
- 00059.000880/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.012,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.012,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE POTESCONJUNTO DE POTES, MATERIAL VIDRO, QUANTIDADE POTES 5 UN, CAPACIDADE INDIVIDUAL 1 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA HERMÉTICA | 20 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
| ORGANIZADORORGANIZADOR, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 3 CESTOS, TAMPA ACRÍLICA COM RESPIRADOR, COMPRIMENTO 30,4 CM, LARGURA 15 CM, ALTURA 13,2 CM | 15 | R$ 90,00 | R$ 1.350,00 |
| TIGELATIGELA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 150 ML, USO COPA/COZINHA, DIÂMETRO 8,5 CM | 200 | R$ 9,90 | R$ 1.980,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, APLICAÇÃO PREPARO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LONGO, COMPRIMENTO 59 CM | 18 | R$ 37,90 | R$ 682,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.012,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.012,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000720 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.012,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.012,20
Faturas
- 9239 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.012,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000720 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000880/2025-13
valor global após o termo: R$ 7.012,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.