Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PERMANENTES PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90024/2024 E…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: valor que se empenha para aquisição de equipamentos gerais permanentes para o campus dois vizinhos da utfpr conforme termo de referência anexo i do edital de pregão nº 90024/2024 e ata de registro de preços nº 378/2024.…. Valor global contratado: R$ 238,47. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23064.025072/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,47
- Valor globaloficial
- R$ 238,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 250 KG, ALTURA 895 MM, LARGURA 400 MM, COMPRIMENTO 800 MM, QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXO… | 1 | R$ 238,47 | R$ 238,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 238,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 30/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 238,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238,47
Faturas
- 9039 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.025072/2025-87
valor global após o termo: R$ 238,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.