Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90021/2025 PORTARIA DE CRÉDITO 537/2025-DORC
DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FERRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.050.514/0001-57) para: aquisição de cafeteira elétrica para o centro de informática dispensa de licitação 90021/2025 portaria de crédito 537/2025-dorc. Valor global contratado: R$ 3.749,99. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE 153355
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FERRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 23.050.514/0001-57
- Processooficial
- 23076.027127/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.749,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.749,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFÉ EXPRESSO E CAPUCCINO,PRESSÃO 15BAR,TERMOBLOC O, POTÊNCIA 1.400 W | 1 | R$ 3.749,99 | R$ 3.749,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.749,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.749,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 11/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.749,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.749,99
Faturas
- 138 · emitida 19/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.749,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.027127/2025-70
valor global após o termo: R$ 3.749,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.