Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 90006/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 55180861
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KONVERGENTE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 03.859.239/0001-00) para: atender dispensa 90006/2025 referente a aquisição de sistema de videoconferência, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 55180861. Valor global contratado: R$ 37.800,00. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- KONVERGENTE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 03.859.239/0001-00
- Processooficial
- 08240.000877/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIAEQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 15 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 FPS,RESOLUÇÃO VÍDEO FULL HD 1080P, TIPO ÁUDIO MODULAR, FUNÇÃO CÂMERA COM FOCOAUTOMÁTICO, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220 V, COMPONENTES… | 1 | R$ 37.800,00 | R$ 37.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.800,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 20/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000314 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.800,00
Faturas
- 547 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 37.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.000877/2025-46
valor global após o termo: R$ 37.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.