Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR, NA FORMA DE BERÇÁRIO, AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES PÚBLI…
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA contratou RALLI DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA (CNPJ 57.698.350/0001-90) para: aquisição de objetos necessários para celebração do acordo de cooperação técnica de prestação de assistência pré-escolar, na forma de berçário, aos dependentes dos servidores públicos do cade, na faixa etária entre 6 (se…. Valor global contratado: R$ 8.266,80. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICACNPJ 00.418.993/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA 303001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RALLI DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDACNPJ 57.698.350/0001-90
- Processooficial
- 08700.000635/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.266,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.266,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO TRICICLO INFANTIL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ASSENTO ANATÔMICO, PARA CRIANÇAS ATÉ 106 CM ALTUR A | 12 | R$ 688,90 | R$ 8.266,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.266,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.266,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.266,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.266,80
Faturas
- `38 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.266,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.000635/2025-98
valor global após o termo: R$ 8.266,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588852
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.